Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.03.2019 2219002636 OOPP 4500141398 M & L PROMO DESIGN s. r. o., Banskobystrická 4, Bratislava, 811 06, SK 44687591 20,95
07.03.2019 2219002637 OOPP 4500143155 M & L PROMO DESIGN s. r. o., Banskobystrická 4, Bratislava, 811 06, SK 44687591 462,51
07.03.2019 2219002639 oprava zmäkčovača vody v admin.budove SSÚR GA 4500146105 Jozef Čimma, Okružná 1024/4, Šaľa, 927 01, SK 50114441 3,851,50
07.03.2019 2219002640 servisné práce na JCB L 540-70 4500146455 AKROM SK s. r. o., Veterná 968/8, Malinovo, 900 45, SK 46441492 569,80
07.03.2019 2219002641 nájom pieskových hrncov za 02/2019 4500145532 VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 54,45
07.03.2019 2219002642 zákusky ZM/2019/0060 4500147210 TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36455938 19,60
07.03.2019 2219002643 hygienické, upratovacie práce za 02/2019 ZML/237/2010 4500147537 Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK 36655651 418,87
07.03.2019 2219002644 bezpečnostné služby za 02/2019 ZM/2014/0527 4500145299 Black PATROL s.r.o., Štúrova 9, Brezno, 977 01, SK 47232285 2,150,40
07.03.2019 2219002645 elektroinštalačný, spojovací, spotrebný materiál 4500145502;4500145174;4500145041;4500145310;4500145604;4500145989 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 2,040,19
07.03.2019 2219002647 čerpanie, vývoz fekálií, likvidácia OV 4500145197 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 73,04