Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.03.2019 2219002580 oprava vozidla BL943CR 4500147106 Marian Janečka, Veľkomoravská 2416/16, Malacky, 901 01, SK 34912878 632,72
06.03.2019 2219002581 PD "Stavebné úpravy výtlačného potrubia na HP Brodské" 4500145241 ATELIÉR BUDO s.r.o., Trnovec 33, Trnovec, 908 51, SK 47989017 950,00
06.03.2019 2219002582 kancelárske potreby ET/2019/0024 4500146779 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 58,04
06.03.2019 2219002583 filter, vrták 4500146522 Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK 34424661 216,92
06.03.2019 2219002584 zváracia súprava, káble 4500146052 Elektro plus, s.r.o., Trnavská cesta 4455/1A, Sereď, 926 01, SK 36270032 312,00
06.03.2019 2219002585 vyhodnotenie vzoriek z výstupu ORL na RC R2 Zvolen 4500146227 ANALPO, s.r.o., Borovianska 43, Zvolen, 960 01, SK 31647146 225,00
06.03.2019 2219002586 výkon technika PO a BOZP za 2/2019 ZML/422/2010 4500143826 Ing. Vladimír FILKO technik PO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK 17746205 122,81
06.03.2019 2219002587 rezací kotúč 4500146924 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 62,50
06.03.2019 2219002588 montáž a demontáž pneumatík 4500146888 Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK 36472697 59,14
06.03.2019 2219002589 pranie a chemické čistenie OOPP ZM/2011/0389 4500147108 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 7,34