Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.02.2019 2219001888 čistiace potreby 4500145958 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 146,00
19.02.2019 2219001889 pracovné náradie, chemikálie, spojovací, spotrebný materiál 4500145280 TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK 45976201 210,42
19.02.2019 2219001890 autoplachta 4500145863 Valéria Mičudová MIVA, Pôtor 39, Pôtor, 991 03, SK 30442711 702,00
19.02.2019 2219001891 výmena čelného skla na BL145RN - PU 4500145800 Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31600476 411,21
19.02.2019 2219001892 kancelársky materiál 4500145816 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 52,77
19.02.2019 2219001893 servis reverznej osmózy 4500145061 AQUATREND, s.r.o., Hričovská 221, Žilina, 010 01, SK 36406741 116,67
19.02.2019 2219001896 TK BL296YC 4500145469 STK AC car s.r.o., Priemyselná 1434/47, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 47415118 26,67
19.02.2019 3019000124 miestny popl. za komun.odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019 4500146251 Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, Galanta, 924 18, SK 305936 852,78
19.02.2019 2319001808 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2019/02176 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo S pišské Podhadie, Spišská Kapitula 9, Spišské Podhradie, 053 04, SK 00179124 177,53
19.02.2019 2319001966 Kúpna zmluva na pozemok PO 30600/2136/2018 AGRIFARMA s.r.o., Landererova 6, Bratislava, 811 09, SK 36781746 376,070,26