Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.02.2019 2219001658 Ad Blue 4500145292 Paganík Miroslav, Stred 50/25, Považská Bystrica, 017 01, SK 10878084 270,00
15.02.2019 2219001660 pneumatiky ET/2019/0017 4500145464 PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK 43774610 3,824,00
15.02.2019 2219001662 kávovar Delonghi ECAM 350.55B ET/2019/0023 4500145516 ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK 36556050 460,90
15.02.2019 2219001663 elektrospotrebiče 4500145409 JUNIOR GH, s. r. o., SNP 1952/470, Považská Bystrica, 017 07, SK 45568642 100,01
15.02.2019 2219001664 hygienické potreby 4500143539 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o, Lichardova 16, Skalica, 909 01, SK 36226947 294,20
15.02.2019 2219001665 alko, nealko a iné ZM/2018/0188 4500145898 CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31645704 477,61
15.02.2019 2219001669 výmena zmieš.ventila v ŠS v Lipt.Jáne, zmiešav.ventil Danfoss závitový termostat 4500146020 Vladimír Kubík, Ľubeľa 26, Ľubeľa, 032 14, SK 36993361 159,00
15.02.2019 2219001672 pečivo 4500145901 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 28,29
15.02.2019 2219001674 svietidlo LED 4500144583 ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK 31654169 357,80
15.02.2019 2219001677 svietidlo ORO LED 4500145055 ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK 31654169 894,50