Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.02.2019 2119000070 Vizualizácia diaľničného úseku 71770/2018 TAROSI c.c., s.r.o., Madáchova 33, Bratislava, 821 06, SK 44266111 46,700,00
11.02.2019 2219001349 oprava kardanu pre snehový vrhač na BA704OZ 4500145320 PRILLINGER Slovensko, s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 35721502 431,77
11.02.2019 2219001350 pneumatiky, duše 4500144989 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 169,44
11.02.2019 2219001351 laboratórne rozbory, akreditovaný odber vzorky 4500144881 ALS SK, s. r. o., Kirejevská 1678, Rimavská Sobota, 979 01, SK 36629324 219,19
11.02.2019 2219001352 servis sypača a radlice BL948IM 4500145646 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 896,80
11.02.2019 2219001353 servis sypača a radlice BL966IK 4500145645 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 806,80
11.02.2019 2219001354 studená asfaltová zmes ZM/2015/0531 4500145591 BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK 30228247 968,40
11.02.2019 2219001355 servis vozidla BA653MC 4500145621 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 634,35
11.02.2019 2219001356 studená asfaltová zmes ZM/2016/0100 4500145593 BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK 30228247 260,00
11.02.2019 2219001357 nájomné za 1 - 12/2019, zmluva o poskyt.elektr.komun.siete(site 0041BR_Lozorno) ZM/2012/0452 4500146013 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK 35697270 120,00