Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.02.2019 2219001007 mesačný popl. za prevádzku 1/2019 Košice ZML/159/2011 4500143679 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 470,04
05.02.2019 2219001008 pranie a žehlenie bielizne 4500144239 RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK 34120629 60,43
05.02.2019 2219001009 mesačný popl.za prevádzku 1/2019 Čadca ZML/159/2011 4500144121 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 330,30
05.02.2019 2219001010 mesačný popl. za prevádzku 1/2019 Mengusovce ZML/159/2011 4500143603 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 132,12
05.02.2019 2219001011 mesačný popl. za prevádzku Budča 1/2019 ZML/159/2011 4500145611 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 66,06
05.02.2019 2219001012 EK, TK BA826XS, BA791PL 4500144794 D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK 31571727 94,50
05.02.2019 2219001013 mesačný popl. za prevádzku Triblavina, Bernolákovo a Veľký Biel 1/2019 SSÚD BA ZML/159/2011 4500143586 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 154,35
05.02.2019 2219001014 mesačný popl. za prevádzku zariadení Úsvit na OP SSÚD Mengusovce ZML/159/2011 4500143603 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 66,06
05.02.2019 2219001015 elektroinštalačný materiál 4500144088;4500144024;4500144952;4500145174 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 1,872,11
05.02.2019 2219001016 oprava defektu na BL051NO 4500144432 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 14,21