Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.02.2019 2219000923 nájomné trafostanice za 02/2019 ZM/2013/0420 4500143570 VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK 45887012 180,00
04.02.2019 2219000925 vývoz fekálií, odpadových vôd 4500143529 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 55,76
04.02.2019 2219000927 ND na vozidlá 4500144190 AKROM SK s. r. o., Veterná 968/8, Malinovo, 900 45, SK 46441492 830,76
04.02.2019 2219000928 hasiace prístroje 4500144143;4500144145 PYROHAS Kozák s.r.o., Košická 2, Čečejovce, 044 71, SK 47441003 133,40
04.02.2019 2219000929 servis vozidla BL921EB 4500144610 Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK 31575790 999,84
04.02.2019 2219000930 test ventilu na BL994SI 4500144882 IMPA Dolný Kubín, s.r.o., Kuzmanyho 12, Bratislava, 811 06, SK 35684046 30,00
04.02.2019 2219000931 oprava mot. vozidla BA917PK 4500144845 Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK 36643947 117,31
04.02.2019 2219000932 vlkolamové brity ET/2019/0013 4500145471 MOTOSPOL SK s.r.o., Slovenská 346/45, Hanušovce nad Topľou, 094 31, SK 50766350 4,550,00
04.02.2019 2219000933 potraviny ZM/2015/0061 4500145128 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 43,94
04.02.2019 2219000917 podnájom polyf.dom v Žiline č.3808 - refakturácia plynu, vody, elek.energie ZM/2012/0316 4500145588 Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK 31606296 4,000,57