Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.08.2024 2224008683 Pranie prádla 07/2024 4500240040 AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK 47553651 221,55
08.08.2024 2224008684 provízia z predaja DZ 7/24 ZM/2024/0079 4500241633 ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK 35777087 347,79
08.08.2024 2224008685 Pracovné náradie, ND 4500241170 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 763,91
08.08.2024 2224008686 Geotechnický monitoring ZM/2024/0137 4500234719 DPP Žilina, s.r.o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK 50391348 2,829,00
08.08.2024 2224008687 Likvidácia odpadu 07/24 ZM/2020/0331 4500240182 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 3,804,00
08.08.2024 2224008688 Geotechnický monitoring ZM/2024/0136 4500234720 DPP Žilina, s.r.o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK 50391348 17,251,00
08.08.2024 2224008689 Výmena zdroja PLM 4500241160 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 409,15
08.08.2024 2224008690 Geotechnický monitoring ZM/2024/0135 4500234730 DPP Žilina, s.r.o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK 50391348 4,520,00
08.08.2024 2224008691 Pranie prádla 08/2024 4500241177 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 89,20
08.08.2024 2224008692 Geotechnický monitoring ZM/2024/0134 4500234732 DPP Žilina, s.r.o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK 50391348 24,700,00