Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.12.2018 2218015197 zber, preprava, odstránenie kadáverov ET/2017/0362 4500123209 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 882,50
05.12.2018 2218015167 pripojenie signálu mostovej váhy s dispečingom pomocou WI-FI siete 4500141063 SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, Zvolen, 960 01, SK 48118621 4,160,40
05.12.2018 2218015170 vodomer 4500141566 SIGPUMP s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46703667 350,00
05.12.2018 2218015200 oprava a údržba BL271AI 4500141905 SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK 36006513 276,88
05.12.2018 2218015201 mesačný servis - 11/2018 ZM/2015/0330 4500125220 ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK 36056553 1,536,00
05.12.2018 2218015202 likvidácia odpadu 4500141969 Mestský podnik služieb mesta Medzev, Štóska 182, Medzev, 044 25, SK 31309984 99,00
05.12.2018 2218015203 pramenitá voda 4500140603 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 45,00
05.12.2018 2218015204 pramenitá voda 4500140061 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 50,00
05.12.2018 2218015205 prenájom stojana 4500142754 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 2,50
05.12.2018 2218015206 mesačný prenájom dávkovača vody - 12/2018 4500140061 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 6,00