Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.11.2018 2218014589 stavebný, hutný materiál 4500141267 FERONA Slovakia, a.s., Bytčická 12, Žilina, 011 45, SK 36401137 383,71
26.11.2018 2218014590 výmena VN poistky 4500140233 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36361518 169,91
26.11.2018 2218014591 doska plošný spoj 4500141285 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 438,01
26.11.2018 2218014592 OP a OS č. 105 ZM/2016/0175 4500139721 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 126,00
26.11.2018 2218014636 pravidelný servis ČOV 4500140204 Delta Technologie, s.r.o., Domažlická 1256/1, Praha 3, 130 00, CZ 27544630 320,00
26.11.2018 2218014637 Vapex 4500137070 KERKOTHERM, akciová spoločnosť, Hraničná 3, Košice, 040 17, SK 36189081 328,60
26.11.2018 2218014639 spojovací, spotrebný materiál 4500141028 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 246,42
26.11.2018 2218014653 oprava okien a dverí v objekte SSÚD Ba 4500138117 Independent, s. r. o., Pekná cesta 15, Bratislava-Rača, 831 52, SK 35827823 76,825,90
26.11.2018 2218014655 preloženie žiaričov vykurovania Brodské D2 - hala colnej kontroly 4500139599 KOVAGAZ spol. s r.o., Štefanov 406, Štefanov, 906 45, SK 34109391 975,00
26.11.2018 2218014667 materiál 4500141171 MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK 36653993 13,07