Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.11.2018 2218014198 hydrantová skriňa 4500140533 PYROSERVIS a.s.O.Z., Melčice-Lieskové 117, Melčice, 913 05, SK 30813905 29,00
19.11.2018 2218014200 dodávka a montáž technológie na kompenzáciu jalovej energie na OM odp. Beckov 4500139612 FILKO V&D s.r.o., Žilinská 647/10, Trenčín, 911 01, SK 36334723 880,00
19.11.2018 2218014202 dopravné značky 4500140672 HATRICK, s.r.o., Stojárenská 305, Valaská-Piesok, 976 43, SK 36626350 900,00
19.11.2018 2218014203 pracovné náradie 4500140768 ŽILMONT, s.r.o., Jánošíkova 20, Žilina, 010 01, SK 30225892 210,00
19.11.2018 2218014205 oprava mot. vozidla BL650DY 4500140272 Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK 36947717 275,00
19.11.2018 2218014209 servis sčítačov dopravy za 10/2018 ZML/816/2010 4500141676 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 2,888,97
19.11.2018 2218014210 OOPP 4500141089 CORA združenie fyz. osôb, Dostojevského 4532/69, Poprad, 058 01, SK 14280205 476,01
19.11.2018 2218014212 OOPP 4500140643 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 793,80
19.11.2018 2218014214 ND na TZ v tuneli 4500140892 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 97,50
19.11.2018 2218014216 oprava kamerového systému 4500137247 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 819,52