Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.11.2018 2218013848 kancelárske potreby 4500139373 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 944,40
13.11.2018 2218013849 nepretržitý monitoring systému za 10/2018 ZM/2018/0339 4500141439 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 2,415,00
13.11.2018 2218013850 náhradné diely na kosačky 4500140158 Marta Kucejová KMM, Terézie Vansovej 272/24, Púchov, 020 01, SK 43425429 318,82
13.11.2018 2218013851 pranie a čistenie prádla 4500138008 Jozef Kostelanský, Podmanín 160, Považská Bystrica, 017 01, SK 14262240 87,13
13.11.2018 2218013852 kancelársky materiál 4500140284 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 167,85
13.11.2018 2218013853 kancelárske potreby 4500139932 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 32,66
13.11.2018 2218013854 preloženie osvetlenia strediska v dôsledku zabudovania váh 4500140256 ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK 47787881 693,81
13.11.2018 2218013855 zotrvačník 4500140309 P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK 44624107 662,50
13.11.2018 2218013856 postrekovač 4500139510 OBTULOWICZ, s.r.o., Kukučínova 204, Nižná, 027 43, SK 31589626 650,00
13.11.2018 2218013857 zneškodnenie odpadu ZML/328/2010 4500140467 Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK 31720463 172,10