Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.11.2018 2218013692 AKU Sprinter 4500139193 Techall Slovensko, s.r.o., Nálepkova 57, Bernolákovo, 900 27, SK 34140794 617,00
12.11.2018 2218013693 výmena silentbloku na BA917PK 4500140364 Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK 36643947 728,88
12.11.2018 2218013695 technický servis a údržba na meteozariadeniach Boschung Mecatronic ZM/2018/0339 4500141461 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 71,107,40
12.11.2018 2218013696 mobilný telefón ZM/2018/0338 4500140967 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 0,80
12.11.2018 2218013697 mobilné telefóny ZM/2018/0338 4500140971 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 4,80
12.11.2018 2218013698 likvidácia odpadu za 10/2018 ZML/263/2010 4500137943 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, Bratislava, 821 05, SK 36357065 1,182,10
12.11.2018 2218013699 školenie vodičov 4500139127 Mercedes-Benz Slovakia s.r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 810 01, SK 35780754 450,00
12.11.2018 2218013700 preventívna deratizácia rekreačného strediska Štós 4500139466 Daniel Repka - DERATEX-EKO, Pokroku 16, Košice-Západ, 040 11, SK 10689877 185,00
12.11.2018 2218013701 mobilné telefóny ZM/2018/0338 4500140754 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 23,20
12.11.2018 2218013702 pracovné náradie 4500139328 KABA International s.r.o., Letná 65/58, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36591475 293,70