Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.11.2018 2218013614 nemrznúca zmes 4500139303 Tomáš Teniak TENA OIL, Na Bystričku 815/28, Martin, 036 01, SK 37405519 110,00
08.11.2018 2218013615 výmena predného zavesenia polnáprav na BA198MC 4500140297 SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o., Trenčianska cesta 9052, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK 36303976 986,90
08.11.2018 2218013616 materiál 4500139811 KOVOMIX, s.r.o., Zimná 1, Poprad, 058 01, SK 36513580 709,59
08.11.2018 2218013617 oprava poruchy č.24/2018, snímača opacity 4500138857 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 2,286,00
08.11.2018 2218013618 ročný servis síl na soľ 4500138906 GUKOZ s. r. o., Hnilecká 9, Bratislava, 821 07, SK 46295623 580,00
08.11.2018 2218013448 OOPP, bezpečnostný materiál ZM/2018/0258 4500137575 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 9,602,52
08.11.2018 2218013445 OOPP, bezpečnostný materiál ZM/2018/0258 4500137575 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 1,991,51
08.11.2018 2218013446 OOPP, bezpečnostný materiál ZM/2018/0258 4500137575 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 5,749,97
08.11.2018 2218013445 OOPP, bezpečnostný materiál ZM/2018/0258 4500137575 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 1,991,51
08.11.2018 2218013446 OOPP, bezpečnostný materiál ZM/2018/0258 4500137575 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 5,749,97