Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.11.2018 2218013564 školenie zimnej techniky 23. - 24.10.2018 v DK 4500137951 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 945,00
09.11.2018 2218013568 dodávka a montáž dvernej teplovzdušnej priemys.clony SSÚD TN 4500135280 Rstav s.r.o., Dolná Tižina 404, Dolná Tižina, 013 04, SK 50393740 23,990,00
09.11.2018 2218013571 služby odpadového hosp. na 10/r. 2018 ZML/225/2010 4500123260 DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK 31582028 162,65
09.11.2018 2218013577 funkcia technika PO za 11/2018 ZML/223/2010 4500123261 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 272,19
09.11.2018 2218013578 injekcia proti kliešťovej encefalitíde 4500140275 Medikament, spol. s r.o, Boleráz č. 589, Boleráz, 919 08, SK 34150935 62,36
09.11.2018 2218013579 príprava na získanie odbornej spôsobilosti, 5. - 16.11.2018 v Piešťanoch 4500139925 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 104,00
09.11.2018 2218013580 oprava cementobetónovej vozovky na HP Čunovo a Jarovce ZM/2014/0293 4500134097 Pittel + Brausewetter s.r.o., Stará Vajnorská 1, Bratislava, 831 04, SK 35943653 31,702,39
09.11.2018 2218013581 upratovacie služby na HP Svrčinovec za 10/2018 ZM/2015/0032 4500138018 MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK 36688843 1,970,00
09.11.2018 2218013584 upratovacie služby na odp. Piešťany za 10/2018 ET/2018/0197 4500138527 MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK 36688843 1,865,72
09.11.2018 2218013586 zabezp.prevádzky soc.zariadenia na odp. Dechtáre za 10/2018 4500134928 Róbert Fukas - MANSON, Trieda SNP 62, Banská Bystrica, 974 01, SK 41675347 200,00