Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.10.2018 2218013039 tyč plochá 4500139381 Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK 36505862 19,50
31.10.2018 2218013040 pneumatiky ET/2018/0276 4500139691 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 264,00
31.10.2018 2218013041 oprava štartéra Bosch 4500139416 Michal Gluchman, Belianska 2104/2, Prešov, 080 06, SK 40638332 133,60
31.10.2018 2218013042 materiál 4500139413 Jozef Ličak - RELIKO, Demjata 117, Demjata, 082 13, SK 41874323 269,60
31.10.2018 2218013043 materiál 4500139785 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 78,84
31.10.2018 2218013045 kancelárske potreby a tlačivá 4500139112 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 135,96
31.10.2018 2218013047 ADBlue 25.10.2018 ZM/2015/0442 4500139507 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 210,00
31.10.2018 2218013048 hydrantová hadica a hasiace prístroje 4500138587 PYROHAS Kozák s.r.o., Košická 2, Čečejovce, 044 71, SK 47441003 241,50
31.10.2018 2218013050 periodické školenie obsluhy plošín p. Pillár 4500139525 Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK 36607959 12,50
31.10.2018 2218013051 elektroinštalačný materiál, ND 4500137405 ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK 31654169 937,50