Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
24.10.2018 2118001214 Automatické sčítače dopravy ZM/2014/0369 4500135350 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 12,940,00
24.10.2018 2118001215 Automatické sčítače dopravy - slučkové ZM/2014/0369 4500135352 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 12,844,00
24.10.2018 2118001221 Súčasti zvodidiel ZM/2015/0144 4500135609 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,200,00
24.10.2018 2118001222 Licencia na poskytovanie technickej služby 4500137455 DITIS, a.s., Bancíkovej 1/A, Bratislava - Ružinov, 821 03, SK 50232886 19,470,00
24.10.2018 2118001226 Geotechnický monitoring po sanácii skalného masívu na R2 Budča - Zvolen 4500135677 ROCKNET SK s. r. o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK 50007319 60,150,00
24.10.2018 2218012791 predplatné - parkovacie karty-vyúčtovanie 4500137490 Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r .o., Košická 2, Žilina, 010 65, SK 36407470 2,083,33
24.10.2018 2218012791 predplatné - parkovacie karty-vyúčtovanie 4500137490 Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r .o., Košická 2, Žilina, 010 65, SK 36407470 2,083,33
24.10.2018 2218012813 online knižnica - vyúčtovanie 4500138855 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, Bratislava, 814 99, SK 35730129 346,52
24.10.2018 2218012783 zvislé dopravné značky ZM/2014/0482 4500137617 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 639,77
24.10.2018 2218012784 Obutie kolesa - BA755SP 4500138981 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 3,21