Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.10.2018 2218012245 Čistiace potreby ZM/2014/0389 4500137725 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 127,31
11.10.2018 2218012246 Čistiace potreby ZM/2014/0389 4500136834 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 892,65
11.10.2018 2218012247 Nafta ZM/2015/0442 4500138253 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 8,355,51
11.10.2018 2218012249 Elektronika ET/2018/0236 4500137902 HENRYSO, s.r.o., Fraňa Mojtu 22, Nitra, 949 01, SK 50687115 689,00
11.10.2018 2218012250 Strážna služba 09/2018 SSÚR Galanta ZML/926/2010 4500136358 AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK 35802472 3,571,20
11.10.2018 2218012251 pranie, chemické čistenie ET/2018/0098 4500128961 ALKA, s.r.o., Bardejovská 42, Prešov, 080 06, SK 31655165 85,53
11.10.2018 2218012252 pneuservisné práce na BL995YJ, BL934IK 4500137667 Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK 36472697 83,53
11.10.2018 2218012254 STK, emisia - motorové vozidlá BA067OP ET/2018/0141 4500136351 Alena Koštialiková, Kráľovská cesta 1, Šaľa, 927 01, SK 35367512 48,30
11.10.2018 2218012255 údržba náprav na BL213KZ 4500137933 Motor-Car Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK 36482242 822,05
11.10.2018 2218012256 Vyčistenie šácht, potrubia (obchvat Trnavy) 4500136349 SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK 36263800 290,00