Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.10.2018 2218012127 Oprava podmytej opory mosta 4500131295 Lptex, s.r.o., Južná trieda 119, Košice, 040 01, SK 36576361 18,900,00
10.10.2018 2218012128 Zalievanie trhlín a sanácia škár ZM/2014/0396 4500135157 OAT spol. s r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17310016 472,50
10.10.2018 2218012129 Zalievanie trhlín a sanácia škár ZM/2014/0396 4500135157 OAT spol. s r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17310016 12,60
10.10.2018 2218012131 Zalievanie trhlín a sanácia škár ZM/2014/0396 4500135157 OAT spol. s r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17310016 4,688,25
10.10.2018 2218012133 Výkon servisnej činnosti ISD na D1 Važec - Mengusovce 4500137080 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 18,893,50
10.10.2018 2218012136 Výkon servisnej činnosti ISD na D1 Važec - Mengusovce 4500137080 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 9,045,80
10.10.2018 2218012139 Výkon servisnej činnosti ISD na D1 Mengusovce - Jánovce II a III.úsek 4500137078 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 31,084,41
10.10.2018 2218012141 Výkon servisnej činnosti ISD na D1 Mengusovce - Jánovce II a III.úsek 4500137078 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 2,227,88
10.10.2018 2218012143 Výkon servisnej činnosti ISD na D1 Mengusovce - Jánovce I. úsek 4500137081 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 5,379,00
10.10.2018 2218012146 Výkon servisnej činnosti ISD na D1 Mengusovce - Jánovce I. úsek 4500137081 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 36,625,60