Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.07.2024 2224008237 nastavenie posuvných dverí 4500240693 SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK 31708587 78,00
31.07.2024 2224008238 servis, údržba sekčných dverí 4500240366 SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK 31708587 315,00
31.07.2024 2224008239 Výstražné tričko oranžové 4500240643 Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK 34906231 111,20
31.07.2024 2224008240 servis AA777BR 4500240966 PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, Prešov, 080 05, SK 31693989 261,69
31.07.2024 2224008241 Potraviny ET/2024/0012 4500240724 Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK 36412741 133,19
31.07.2024 2224008242 Potraviny 4500240808 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 516,66
31.07.2024 2224008243 Vypracovanie PD DDZ ZM/2022/0298 4500231947 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 1,904,00
31.07.2024 2224008244 Vypracovanie PD DDZ ZM/2022/0297 4500235410 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 2,686,00
31.07.2024 2224008245 STK BL948IK 4500240673 Martinská STK-EK-KO, s.r.o., Komenského 19, Martin, 036 01, SK 36375233 108,33
31.07.2024 2224008246 Nápojové kupóny MT ZM/2024/0026 4500240059 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 168,00