Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.01.2018 2217016281 upratovacie služby SSÚD PB za 12/2017 ET/2017/0010 4500123355 ORIOLA SK s.r.o., Na Lány 44, Žilina, 010 03, SK 50019201 611,80
11.01.2018 2217016282 kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a tlak.skúška hadíc 4500119351 FIRETEAM s.r.o., Ľanová 1, Stupava, 900 31, SK 44839880 154,60
11.01.2018 2217016283 výkon zimnej údržby na chodníkoch pri rýchlost.ceste v KE za 12/2017 4500123231 Alezar, s.r.o., Stará prešovská 10, Košice, 040 01, SK 46709380 1,939,42
11.01.2018 2217016284 vykonanie odborných prehliadok a odbor.skúšok(revízií) strojov a ISD zariadení v úseku D1 Sverepec - D3 Žilina (Strážov) 4500122903 Lichting Slovakia, s.r.o., Zlatovská 1770/35, Trenčín, 911 05, SK 36850047 5,856,00
11.01.2018 2217016285 strážna služba za 12/2017 ZML/682/2010 4500123358 D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK 35799161 2,976,00
11.01.2018 2217016465 opakované školenie zváračov 4500123028 Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava, 917 01, SK 17055237 140,00
11.01.2018 2218000035 etikety s potlačou 4500122508 KODYS Slovensko, spol. s r.o., Sliačska 2, Bratislava, 831 02, SK 31387454 253,61
11.01.2018 2218000036 kancelársky nábytok 4500123554 Möbelix SK, s.r.o., Rožňavská 32, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35903414 98,33
11.01.2018 2218000037 prenájom stojana na vratné obaly, dávkovača vody, 01/2018 4500121623 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 6,00
11.01.2018 2218000038 výrobník sódy ET/2017/0360 4500123489 SERVIS LINE, s.r.o., Vinohrady 1, Nové Zámky, 940 01, SK 36545074 1,120,00