Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.01.2018 2217016229 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,401,81
10.01.2018 2217016230 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 908,11
10.01.2018 2217016231 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 8,036,23
10.01.2018 2218000028 stravné lístky za SSÚD TT ZML/1039/2010 4500123272 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 7,582,50
10.01.2018 2318000014 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/02774 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 2,046,33
10.01.2018 2117001385 Osobný automobil ET/2017/0328 4500124075 IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, Bratislava, 851 04, SK 35731851 24,900,00
10.01.2018 2117001386 Osobný automobil ET/2017/0328 4500124075 IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, Bratislava, 851 04, SK 35731851 24,900,00
10.01.2018 2117001387 Osobný automobil ET/2017/0328 4500124075 IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, Bratislava, 851 04, SK 35731851 24,900,00
10.01.2018 2117001390 sanácia havarijného zosuvu na R2 Budča - Zvolen ĽJP ZM/2017/0248 4500116740 ROCKNET SK s. r. o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK 50007319 173,846,80
10.01.2018 2117001391 sanácia havarijného zosuvu na R2 Budča - Zvolen ĽJP ZM/2017/0248 4500116740 ROCKNET SK s. r. o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK 50007319 36,000,00