Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.11.2017 2217012979 upratovacie služby 10/2017 - odpočívadlo Graniar ET/2017/0226 4500120612 AMG Security s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK 46268995 662,03
09.11.2017 2217012980 upratovacie služby Sučany, 10/2017 ET/2017/0167 4500111267 AMG Facility SK s.r.o., Nám. Slobody 2013/7, Zvolen, 960 01, SK 50578901 808,54
09.11.2017 2217012981 chemický posyp.mater. SSÚD TT, MA, KE, BA, GA ZM/2014/0234 4500108740 Alfasol, s. r. o., Boženy Němcovej 8, Bratislava, 811 04, SK 48020095 97,174,28
09.11.2017 2217012982 upratovacie služby 10/2017, odpočívadlo PN ET/2017/0170 4500119698 AMG Facility SK s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK 50578901 774,50
09.11.2017 2217012983 upratovacie služby Sučany, 10/2017 ET/2017/0263 4500117419 AMG Facility SK s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK 50578901 600,00
09.11.2017 2217012988 profylaktická prehliadka vysielania FM v tuneli Branisko 4500116657 LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK 44515961 1,560,00
09.11.2017 2217012990 akumulátor Motorola 4500108376 LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK 44515961 134,00
09.11.2017 2217012992 vypracovanie PD na doplnenie RPT do systému rádiového spojenia ISD Beharovce 4500115481 LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK 44515961 970,00
09.11.2017 2217012994 kancelársky materiál ZM/2014/0289 4500115973 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 24,30
09.11.2017 2217013003 servis automatických sčítačov dopravy R4 KE-Milhosť a D1 križ. Nová Polhora 4500115916 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 3,248,00