Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.11.2017 2217012914 pranie ZM/2011/0389 4500119903 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 56,02
08.11.2017 2217012918 materiál 4500119853 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 221,21
08.11.2017 2217012920 vykonanie operat.servisu 4500119360 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 335,00
08.11.2017 2217012921 sada náradia 4500119844 Hoffmann Nürnberg GmbH Qualitätswerkzeuge, Franz-Hoffmann Str. 3, Nürnberg, 90431, DE 53879614 800,85
08.11.2017 2217012922 sada klincov 4500119845 Hoffmann Nürnberg GmbH Qualitätswerkzeuge, Franz-Hoffmann Str. 3, Nürnberg, 90431, DE 53879614 987,37
08.11.2017 2217012923 služby technika BOZP a OPP za 10/2017 4500103942 3J s. r. o., Wolkrova 21, Bratislava, 851 01, SK 45682232 80,00
08.11.2017 2217012924 skrutky 4500118457 SARIV, s.r.o., Húskova 87, Košice, 040 23, SK 31715541 26,55
08.11.2017 2217012925 nastavenie váhy na odp. Hrádok, Petrovany 4500114695 Granit, s.r.o., Švecova 491, Bytča, 014 01, SK 31602151 3,650,00
08.11.2017 2217012926 pneuserv.práce BL052HU ET/2017/0280 4500119131 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 33,60
08.11.2017 2217012927 pneuserv.práce BA924PP ET/2017/0280 4500119134 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 33,60