Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.10.2017 2217010889 elektroinštalačný materiál 4500115897 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 862,35
03.10.2017 2317013518 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2017/15335 Obec Sučany, Námestie SNP 31, Sučany, 038 52, SK 00316938 26,24
03.10.2017 2317013522 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2017/15336 Obec Sučany, Námestie SNP 31, Sučany, 038 52, SK 00316938 787,54
03.10.2017 2217010824 nabíjačka MultiXS 4500116284 AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK 36451614 971,20
03.10.2017 2217010825 Geodetické zameranie objektov v rámci akcie Modernizácia čerpacej stanice pohonných látok a spevnených plôch v areáli SSÚR1 Gala 4500114862 Csaba Blazsek, Matúškovo 806, Matúškovo, 925 01, SK 48061077 407,00
03.10.2017 2217010826 materiál 4500117194 Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra dnícke a záhradkárske potreby, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK 14055864 305,80
03.10.2017 2217010827 žiarovky 4500117484 Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK 35875151 155,50
03.10.2017 2217010828 pneumatiky Matador 4500117227 Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK 47964766 63,95
03.10.2017 2317015298 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2017/17005 Michalková Anna, Hlavná 184/63, Štrba, 059 38, SK 525422259 7,72
03.10.2017 2317015304 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2017/17002 Nádašiová Emília, Uherova 2915/19, Poprad, 058 01, SK 5758087104 1,51