Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.09.2017 2217010005 Akumulátor 4500116085 SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK 31671969 720,00
13.09.2017 2217010007 zhodnotenie odpadu ZM/2015/0489 4500113824 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 5,025,88
13.09.2017 2217010009 zhodnotenie odpadu ZM/2015/0489 4500113825 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 1,406,02
13.09.2017 2217010010 Pranie a mangľovanie posteľnej bielizne 4500116318 EUROnline s.r.o., jarná 785/4, Spišské Vlachy, 053 61, SK 36845094 53,45
13.09.2017 2217010011 oprava poruchy č.25/2017 výmenu analyzátora v rozvádzači pre kamerový dohľad v tuneli Bôrik ZM/2015/0015 4500110682 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 8,950,16
13.09.2017 2217009988 odmasťovač ET/2017/0239 4500115787 Scandi s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK 36642983 999,00
13.09.2017 2217009989 zneškodnenie odpadu ZM/2015/0489 4500113708 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 381,30
13.09.2017 2217009990 Bezpečnostné lepené sklo ET/2017/0243 4500115830 Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK 36428353 9,500,00
13.09.2017 2217009991 stavebný, hutný materiál 4500116198 BTM s.r.o., A. Hlinku 1534, Čadca, 022 01, SK 46959017 86,89
13.09.2017 2217009992 kancelársky materiál ZM/2014/0289 4500114887 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 177,22