Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.10.2017 2217010876 Rez, prerezávka a drvenie kríkov v šírke 1 m2 v úseku cesty R1 km 112, ľavý jazdný pás 4500114379 KUTP-B s.r.o., Tajch 346, Nová Baňa, 968 01, SK 50288971 999,00
04.10.2017 2217010877 Upratovacie práce SSÚD Trnava 09/2017 ET/2016/0433 4500117492 ORIOLA SK s.r.o., Na Lány 44, Žilina, 010 03, SK 50019201 744,83
04.10.2017 2217010878 Čistiace potreby ZM/2014/0389 4500118140 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 1,182,59
04.10.2017 2217010879 Osobné ochranné pracovné prostriedky ET/2017/0237 4500115456 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 8,800,00
04.10.2017 2217010883 odstraňovač vodného kameňa 4500117532 JJ Trade s.r.o., Geologická 1F, Bratislava, 821 06, SK 50305352 281,60
04.10.2017 2217010885 Oprava a výmena mostných záverov typu 3W na mostoch ZM/2013/0381 4500107479 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 216,055,68
04.10.2017 2217010886 Oprava a výmena mostných záverov typu 3W na mostoch ZM/2013/0381 4500107479 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 227,962,57
04.10.2017 2217010887 prenájom priestorov a ost.služieb pri príležitosti oslavy 30.výročia strediska Prešov, občerstvenie na oslave 4500116260 Hotel DUKLA, a.s. Prešov, Námestie legionárov 2, Prešov, 080 01, SK 36482293 3,471,47
04.10.2017 2217010888 Kancelársky materiál ZM/2014/0289 4500116919 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 1,353,91
04.10.2017 2217010890 oprava vozidla BA195MC 4500113883 SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o., Trenčianska cesta 9052, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK 36303976 19,977,51