Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
24.07.2024 2224008014 Výmena vypínačov a zásuviek 4500240544 Roman Ramšík, Podzámčok 199, Podzámčok, 962 61, SK 44757280 80,70
24.07.2024 2224008015 ND na vozidlá 4500240550 HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK 36699420 57,99
24.07.2024 2224008017 M. natier-farby,ried 4500240058 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 384,00
24.07.2024 2224008020 Farby ET/2024/0008 4500240005 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 487,10
24.07.2024 2224008022 Prac. náradie a autobatérie 4500240770 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 991,00
24.07.2024 2224008024 Likvidácia odpadu 4500240250 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 2,698,00
24.07.2024 2224008026 Oprava a údržba strojov a mechanizmov 4500240122 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 475,50
24.07.2024 2224008029 školenia 4500238779 Roman Kabarec - RK, Trstín 368, Trstín, 919 05, SK 41152972 630,00
24.07.2024 2224008030 Oprava zdroja UPS ZML/341/2010 4500240188 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 256,30
24.07.2024 2224008031 ND na vozidlá 4500240183 ZÁLESÍ a.s., Uherskobrodská 119, LUHAČOVICE, 763 26, CZ 00135143 931,00