Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.07.2024 2224007909 ND na vozidlá 4500240456 M-PORT s.r.o., 1. československej brigády 3259/44, Vrútky, 038 61, SK 46925511 297,30
22.07.2024 2224007915 oprava a údržba nák. mot. vozidiel 4500240594 VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 45626618 369,84
22.07.2024 2224007917 Údržba vozoviek ZML/37/2010 4500240368 Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 8,994,68
22.07.2024 2224007919 OOPP 4500240149 Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK 34906231 110,71
22.07.2024 2224007920 oprava a údržba nák. mot. vozidiel 4500240653 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 189,20
22.07.2024 2224007921 ND na vozidlá 4500240657 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 254,41
22.07.2024 2224007922 oprava a údržba nák. mot. vozidiel 4500240654 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 87,20
22.07.2024 2224007923 Stav. materiál 4500240092 Mi-Ka, s. r. o., Rajecká cesta 32, Rajecké Teplice, 013 13, SK 44204949 1,101,37
22.07.2024 2224007925 Pracovné náradie a spoj. materiál 4500240652 MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46275061 58,04
22.07.2024 2224007926 oprava a údržba nák. mot. vozidiel 4500240439 N&G spol. s r.o., Hrádky 78/35, Trenčianska Teplá, 914 01, SK 47900806 1,092,41