Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.07.2024 2224007885 Prezutie kolies 4500240557 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 12,50
22.07.2024 2224007886 Pneumatika 4500240511 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 70,83
22.07.2024 2224007887 Náhradné diely 4500240044 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 881,92
22.07.2024 2224007888 ND na vozidlá, materiál 4500240417 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 938,27
22.07.2024 2324006246 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2024/06355 Straka Peter, Stankovany 189, Stankovany, 034 92, SK 510819096 9,001,05
22.07.2024 2224007910 vyrovnávacia nádržka 4500240596 Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK 36458236 88,00
22.07.2024 2224007912 ND na vozidlá 4500240449 Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK 22909133 322,00
19.07.2024 2224007866 Zmluva na dodávku pitnej vody z VV ZML/534/2010 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 1,089,27
19.07.2024 2224007867 Zmluva o úhrade nákladov za odber pitnej vody-vodné, stočné a náklady na údržbu a energiu/m3 ZML/116/2010 Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 36672441 1,257,30
19.07.2024 2324006844 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2024/11364 Lörinčík Peter, Rúbanisko III. 2767/3, Lučenec, 984 03, SK 7505247849 5,48