Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.09.2017 2217009572 kancelárska technika, náhradné diely 4500115641 SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK 31671969 670,04
05.09.2017 2217009573 kancelárska technika, náhradné diely 4500115642 SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK 31671969 217,51
05.09.2017 2217009574 elektroinštalačný materiál 4500115081 S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK 36481424 824,60
05.09.2017 2217009576 náhradné diely 4500114565 S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK 36481424 903,00
05.09.2017 2217009578 filtroventilátor 4500114622 S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK 36481424 903,00
05.09.2017 2217009580 ventilátor 4500114657 S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK 36481424 943,00
05.09.2017 2217009582 ventilátor 4500114658 S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK 36481424 597,00
05.09.2017 2217009584 pracovné náradie, tmel 4500114386 Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK 34526871 31,13
05.09.2017 2217009585 náhradné diely, pracovné náradie 4500114381 Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK 37477544 99,08
05.09.2017 2217009586 elektroinštalačný materiál, spotrebný materiál 4500114382 Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK 37477544 43,38