Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.08.2017 2117000721 D1 Ličartovce - Budimír, Znalecký posudok na k.ú. Chabžany OBJ/76053/2017 Ing. Karol Jančok - Stavebné montáž e, A.Prídavka 20, Prešov, 080 01, SK 35275022 246,66
23.08.2017 2117000723 Zmluva na vypracovanie dokumentácie pre DSP, DP, AD a VP pre R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce ZM/2014/0276 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 157,995,21
23.08.2017 2117000767 zásobníková nádrž 10 000 l 4500113109 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 8,940,00
23.08.2017 2117000768 zásobníková nádrž 10 000 l 4500113110 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 8,940,00
23.08.2017 2217009185 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 8,41
23.08.2017 2217009189 oprava klimatizačnej jednotky v objekte Hrádok 4500113640 Cold s.r.o., Kasárenská 2050, Trenčín, 911 05, SK 45930261 463,73
23.08.2017 2217009190 pracovné náradie 4500115325 Manutan s.r.o., Obchodná 2, Bratislava, 811 06, SK 35885815 66,90
23.08.2017 2217009191 úprava snímačov elektr. merania výšky na D1 Studenec 4500113137 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 998,00
23.08.2017 2217009192 Oprava alternátora na BA201PP 4500115175 František Matušík - AUTOAGREGÁTY, A, Centrum 1749/45, Považská Bystrica, 017 01, SK 17843987 155,00
23.08.2017 2217009193 aktualizácia programu CENEKROS 4500114547 Kros s.r.o., A. Rudnaya 21, Žilina, 010 01, SK 31635903 5,182,60