Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.07.2024 2224007794 Ovocie, zelenina ET/2023/0028 4500240193 Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK 36412741 121,92
18.07.2024 2224007795 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500240339 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 238,87
18.07.2024 2224007796 Pneumatiky 4500238388 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 7,806,60
18.07.2024 2224007797 servis, oprava HDS 13/24-4 4500240457 Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK 43967663 813,46
18.07.2024 2224007798 oprava stroja Kärcher WPD 4500240147 Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK 43967663 590,86
18.07.2024 2224007799 podpora APV 7/2024 ZM/2018/0147 4500232474 SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36785512 161,00
18.07.2024 2224007802 Asfaltová zmes 4500239442 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 646,40
18.07.2024 2224007803 provízia predaj DZ 06/24 ZM/2024/0114 4500240684 Peter Šindler International transport, Novozámocká 20, Nitra, 949 01, SK 11862629 22,73
18.07.2024 2224007805 údržba cesty I/50 06/2024 ZML/1651/2010 4500240225 Správa ciest Košického samospr.kraj, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK 35555777 2,340,84
18.07.2024 2224007806 poklop Begu 4500240378 ASUAN a.s., Magnezitárska 5, Košice, 040 13, SK 36594377 391,17