Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.08.2017 2217008972 farby, laky 4500114907 ER-KONT,s.r.o., Mateja Bella 8595/14, Žilina, 010 15, SK 46693025 1,758,10
17.08.2017 2217008973 autobatérie ZM/2017/0066 4500114372 AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK 36451614 248,99
17.08.2017 2217008974 dallas kľúč 4500114569 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 100,00
17.08.2017 2217008975 oprava sondy merača vôd na odpočívadle D1 Beluša 4500112866 REFLOW, spol. s. r. o., Nákovná 24, Bratislava, 821 06, SK 35683911 990,20
17.08.2017 2217008976 oprava cementobetónových vozoviek - oprava vozovky na HP Čunovo za 7/2017 ZM/2014/0293 4500109941 Pittel + Brausewetter s.r.o., Stará Vajnorská 1, Bratislava, 831 04, SK 35943653 11,294,39
17.08.2017 2217008977 vývoz odpadu 4500112978 Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 839,20
17.08.2017 2217008978 servis sčítačov dopravy ZML/816/2010 4500115401 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 3,104,56
17.08.2017 2217008983 oprava kamery K122 na D1 ZML/687/2010 4500110085 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 1,900,25
17.08.2017 2217008984 oprava poruchy protipožiarnych prestupov v tuneli Sitina 4500113329 Ján Jakubík - IZOREST, s. r. o., Hliník nad Váhom 42, Bytča, 014 01, SK 46022767 7,617,00
17.08.2017 2217008985 elektroinštal.materiál 4500114787 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 776,94