Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.08.2017 2217008912 školenie - viazač bremien 4500112759 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 33,20
15.08.2017 2217008913 náhradné diely 4500114928 INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK 35874511 250,17
15.08.2017 2217008914 chemikálie 4500113707 Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK 35770643 877,00
15.08.2017 2217008915 oprava mot. vozidla BA681PA 4500114755 AUTO - ŠENY, s.r.o., Skuteckého 421, Gajary, 900 61, SK 36811378 911,73
15.08.2017 2217008916 oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BL121JH, BA647PR, BA681PA... 4500114951 Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK 47964766 290,56
15.08.2017 2217008917 pneumatiky 4500114908 Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK 47964766 133,00
15.08.2017 2217008918 pneumatiky 4500114909 Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK 47964766 220,84
15.08.2017 2217008920 výkon servisnej činnosti a opráv - Kábelové vedenie ZM/2016/0175 4500112468 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 10,390,15
15.08.2017 2217008922 servisná činnosť a opravy - Kábelové vedenie ZM/2016/0175 4500112477 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 16,624,25
15.08.2017 2217008923 servisná prehliadka kompenzačných rozvádzačov D1 Dubná Skala - Turany, SSÚD MT 4500111166 Power Grid, s.r.o., Hviezdoslavova 145/21, Považská Bystrica, 017 01, SK 36351334 980,00