Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.08.2017 2217008685 náhradné diely na vozidlá 4500113804 ZTS-OTS a.s., Areál ZTS 924, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 36302457 239,99
10.08.2017 2217008686 oprava mot. vozidiel BA193MC, BA063NI 4500114192 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK 36313696 190,00
10.08.2017 2217008687 likvidácia odpadu ZM/2017/0189 4500113641 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 103,00
10.08.2017 2217008688 STK, EK BA633MC ET/2016/0486 4500114352 Alena Koštialiková, Kráľovská cesta 1, Šaľa, 927 01, SK 35367512 83,34
10.08.2017 2217008689 strážna služba SSÚR GA 01.07.2017 - 31.07.2017 ZML/926/2010 4500114123 AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK 35802472 3,214,08
10.08.2017 2217008690 elektroinštalačný materiál 4500113937 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 200,11
10.08.2017 2217008692 elektroinštalačný materiál, náhradné diely 4500113936 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 391,89
10.08.2017 2217008693 elektroinštalačný materiál, spojovací materiál, náhradné diely 4500113505;4500113510 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 714,71
10.08.2017 2217008694 elektroinštalačný materiál 4500112476 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 387,32
10.08.2017 2217008695 čistiareň odevov 4500110204 Ľubomíra Kováčová - Rýchločistiareň Mýval, SNP 108, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 33326592 139,49