Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.07.2017 2217007751 oprava vozidla BA380PN 4500113572 PROKŠA s.r.o., Jókaiho 1167/1, Jelka, 925 23, SK 45957479 994,26
18.07.2017 2217007752 mobilný telefón ZM/2014/0129 4500113727 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 0,83
18.07.2017 2217007753 náhradné diely 4500113200 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 366,80
18.07.2017 2117000604 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Svinia - Prešov, západ, dobudovanie križovatky Prešov, západ v zmysle FIDIC, červená kniha ZM/2016/0361 SKANSKA SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 31611788 155,557,73
18.07.2017 2317009483 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2017/10367 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Košické Oľšany, Košické Oľšany 186, Košické Oľšany, 044 42, SK 31998313 18,683,52
18.07.2017 2217007678 stavebné práce - oprava cementobetónových vozoviek D2 Bratislava - frézovanie betónových dosiek ZM/2014/0293 4500092250 Pittel + Brausewetter s.r.o., Stará Vajnorská 1, Bratislava, 831 04, SK 35943653 67,737,60
18.07.2017 2217007754 mobilný telefón ZM/2014/0129 4500113671 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 0,83
18.07.2017 2217007755 oprava výrobníka sódy SSÚD MA 4500113274 Ivan Kozmon YETI, Podhradie 80, Svätý Jur, 900 21, SK 32817151 380,00
18.07.2017 2217007762 materiál na označenie vozidiel 4500113438 Ladislav Hamar AUTO-MOTO, Hviezdoslavova 2921/6, Malacky, 901 01, SK 32637390 680,00
18.07.2017 2217007764 elektroinštalačný materiál 4500113552 Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK 32630671 669,03