Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.07.2024 2224007745 Spojovací, spotrebný materiál 4500240317 Ľuboš Toman - LESTOM, Novohradská 31, Lučenec, 984 01, SK 32605668 749,58
16.07.2024 2224007746 oprava výtlkov na R1 ZM/2023/0318 4500236562 BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK 30228247 4,446,00
16.07.2024 2224007747 Refakturácia spotreby vody ZM/2015/0122 4500240107 INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36391352 382,17
16.07.2024 2224007748 Refakturácia spotreby EE ZM/2015/0122 4500240105 INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36391352 5,002,44
16.07.2024 2224007749 uličné svietidlo 4500238899 HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK 50111990 6,831,50
16.07.2024 2224007750 odblokovanie tachometra 4500240270 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 200,00
16.07.2024 2224007752 servis BT867CX 4500240304 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK 35733209 247,07
16.07.2024 2224007753 servis BT241EV 4500239952 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 323,32
16.07.2024 2224007754 likvidácia odpadu 6/24 4500231860 Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 36672441 1,049,59
16.07.2024 2224007755 Konferenčná stolička ET/2023/0037 4500240118 ALEZA INTERIER, s.r.o., Na Grunte 5A, Bratislava, 831 52, SK 36740870 345,00