Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.07.2024 2224007537 oprava výtlkov RC/R1a TT-NR ZM/2023/0316 4500236432 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 6,048,00
11.07.2024 2224007541 odber, nakladanie s odpadmi 4500239905 FECUPRAL, spol. s r.o., Ľ. Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK 36448974 358,00
11.07.2024 2224007543 Upratovacie služby 6/24 ZML/237/2010 4500240729 Kaping s.r.o., Radlinského 21, Prešov, 080 01, SK 36655651 418,87
11.07.2024 2224007544 servis kompresora 4500236612 ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36582298 468,91
11.07.2024 2224007545 provízia z predaja DZ 06/2024 ZM/2024/0102 4500240674 ViOn - LG, s.r.o., Továrenská 64, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36539988 81,01
11.07.2024 2224007547 ND na vozidlá 4500240232 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 596,52
11.07.2024 2224007548 oprava vozidla BA931IN 4500240135 VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 45626618 119,32
11.07.2024 2224007549 oprava váhovej kosačky 4500240177 VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 45626618 67,02
11.07.2024 2224007550 ND na krovinorez, mazivá 4500240134 Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK 22909133 384,54
11.07.2024 2224007551 zneškodnenie odpadu 6/24 ZML/328/2010 4500239798 Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK 31720463 57,63