Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.07.2024 2224007249 odbor.prehliadka výťahu 4500233351 ESCO Servis, s. r. o., Volgogradská 88, Prešov, 080 01, SK 31706053 90,00
04.07.2024 2224007250 ND na vozidlá 4500239059 OLLÍK, s. r. o., Cabaj 551, Cabaj-Čápor, 951 17, SK 45955956 998,00
04.07.2024 2224007251 Činn. BOZP a TPO 06/24 ZML/395/2010 4500231324 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 106,22
04.07.2024 3024000489 Telekomunikačné služby 4500240074 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 43,65
04.07.2024 2224007252 provízia z predaja DZ 3/2024 ZM/2024/0077 4500240220 SMD Future s.r.o., Hrušková 15102/6, Prešov, 080 01, SK 53819853 82,62
04.07.2024 2224007253 kontrola, čistenie komínov 4500239163 Ján Molnár - KOMINÁRSTVO, Kamenica 646, Kamenica, 082 71, SK 34508503 135,00
04.07.2024 2224007254 preglejka 4500239981 SEZAM, s.r.o., Kvačalova 1, Žilina, 010 04, SK 00633194 219,94
04.07.2024 2224007255 spojovací, spotrebný materiál 4500239731 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 391,60
04.07.2024 2224007256 zber, preprava, zneškodnenie odpadu ZM/2024/0036 4500239478 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 157,50
04.07.2024 2224007257 likvidácia nebezpeč. odpadu 6/24 ZM/2024/0036 4500239480 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 121,50