Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.07.2024 2224007055 ND na vozidlá, materiál 4500239871 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 1,684,16
02.07.2024 2224007056 Výdaj stravy 06/2024 4500238587 AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK 36466158 480,00
02.07.2024 2224007057 Oprava technol. zariadenia 4500236417 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 9,929,63
02.07.2024 2224007058 doplnenie predpäť. ochrany 4500237836 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 989,43
02.07.2024 2224007060 Oprava kosačky ZM/2024/0126 4500239761 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 548,00
02.07.2024 2224007061 OOPP rukavice, čiapka 4500235780 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 1,656,70
02.07.2024 2224007062 Pranie prádla 06/2024 4500238590 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 542,54
02.07.2024 2224007063 Údržba požiar. uzáveru 4500239211 SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK 31708587 180,00
02.07.2024 2224007064 Pracovné náradie 4500239200 SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK 31708587 282,00
02.07.2024 2224007065 Oprava BL948IK 4500239891 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 170,66