Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.07.2024 2224007015 nastavenie protipožiar. dv. 4500238058 DASIP, s.r.o., Zárubova 487/12, Kamýk, Praha 4, 142 00, CZ 63675307 399,00
01.07.2024 2224007016 Právne služby 06/2024 ZM/2017/0181 4500240402 GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 35951125 3,390,00
01.07.2024 2224007017 Právne služby 06/2024 ZM/2017/0181 4500240401 GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 35951125 120,00
01.07.2024 2224007018 Tonery ZM/2023/0098 4500238189 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 10,867,10
01.07.2024 2224007019 Školenie obsluhy zariadení 4500237845 Safety Control - VTZ, s.r.o., Trstínska cesta 8/A, Trnava, 917 01, SK 44078722 780,00
01.07.2024 2224007020 Školenie obsluhy strojov 4500237846 Safety Control - VTZ, s.r.o., Trstínska cesta 8/A, Trnava, 917 01, SK 44078722 720,00
01.07.2024 2224007021 Školenie obsluhy strojov 4500237844 Safety Control - VTZ, s.r.o., Trstínska cesta 8/A, Trnava, 917 01, SK 44078722 680,00
28.06.2024 2224006873 servis BL005DY 4500239232 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 230,38
28.06.2024 2224006874 servis BL232RP 4500239233 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 932,41
28.06.2024 2224006875 Posypová soľ ZM/2022/0501 4500238047 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 293,852,16