Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.06.2024 2224005981 montáž kamery 4500236158 SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, Zvolen, 960 01, SK 48118621 920,20
06.06.2024 2224005982 hygienický, čistiaci materiál ZM/2023/0183 4500238462 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 2,372,40
06.06.2024 2224005983 servis BL781IR 4500237788 ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK 36514802 613,25
06.06.2024 2124000357 Výkon asistenta STD pre kvalitu ONJ/96527/2023 Žilinská univerzita v Žiline vysoká škola, Univerzitná 8215/1, Žilina, 010 26, SK 00397563 4,000,00
06.06.2024 2224005984 výmena mostných záverov ZM/2023/0337 4500233575 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 222,992,62
06.06.2024 2124000359 Nákup sypačov ZM/2023/0221 4500225782 KURTA spol. s r.o., Partizánska 89, Banská Bystrica, 974 01, SK 31592490 336,510,00
06.06.2024 2224005985 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500238374 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 508,00
06.06.2024 2124000360 Nákup sypačov ZM/2023/0221 4500225782 KURTA spol. s r.o., Partizánska 89, Banská Bystrica, 974 01, SK 31592490 337,810,00
06.06.2024 2124000361 Nákup sypačov ZM/2023/0221 4500225782 KURTA spol. s r.o., Partizánska 89, Banská Bystrica, 974 01, SK 31592490 337,810,00
06.06.2024 2124000362 Nákup sypačov ZM/2023/0221 4500225782 KURTA spol. s r.o., Partizánska 89, Banská Bystrica, 974 01, SK 31592490 337,810,00