Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.06.2024 2224005757 elektronický výber mýta 05/2024 ZML/1241/2010 4500238910 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 7,056,304,11
03.06.2024 2224005758 ubytovanie 4500237425 ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o., Jánska dolina 2190, Liptovský Ján, 032 03, SK 36426300 584,64
03.06.2024 2224005759 Odborná literatúra 4500238290 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, Martin, 036 01, SK 45503249 245,51
03.06.2024 2224005760 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500238464 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 567,87
03.06.2024 2224005763 Náhradné diely 4500237798 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 825,88
03.06.2024 2224005764 pneuservis vozidiel ET/2024/0001 4500235831 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 571,00
03.06.2024 2224005765 služby odpadového hosp. 05/24 ZM/2015/0048 4500231497 DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK 31582028 162,65
03.06.2024 2224005766 STK vozidiel 4500237729 JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK 45464162 446,67
03.06.2024 2224005767 technik BOZP, BT, TPO 5/24 4500230690 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 750,00
03.06.2024 2224005768 IT materiál ZM/2023/0098 4500237424 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 9,171,00