Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.05.2024 2324004562 Vecné bremeno na pozemok FO/PO, 30803/DoNOVP-019/2022/Veľký Šariš/0229/SO529-00/OndKa VP/2024/09630 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 85,08
31.05.2024 2224005649 vypracovanie protokolov 4500237986 FILKO V&D s.r.o., Žilinská 647/10, Trenčín, 911 01, SK 36334723 995,00
31.05.2024 2324004566 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2024/08989 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 538,56
31.05.2024 2224005650 Chemikálie 4500237607 EURONAL s. r. o., Klincova 37, Bratislava, 821 08, SK 46771158 300,00
31.05.2024 2224005651 ND na vozidlá 4500237962 AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK 45567972 57,34
31.05.2024 2224005652 kardan 4500238093 KONY TRENČÍN, s.r.o., Hlavná 1, Trenčín, 911 05, SK 36315036 366,00
31.05.2024 2224005653 ND na BT597CM 4500238094 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 90,05
31.05.2024 2224005654 práce stroja LTM 1040 4500237944 R Crane s.r.o., Budovateľská 443/25, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 50123360 990,00
31.05.2024 2224005655 revízia PHP, hydrantov ZM/2023/0471 4500237843 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 650,10
31.05.2024 2224005656 Pracovné náradie 4500237943 COM - TRADE s.r.o., Požiarnická 1060/4, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 36406392 1,406,36