Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.05.2024 2224005198 spojovací, spotrebný materiál 4500237925 MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46275061 206,63
22.05.2024 2224005199 spojovací, spotrebný materiál 4500237921 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 81,73
22.05.2024 2224005200 oprava defektu BA631PP 4500237951 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 109,80
22.05.2024 2224005201 oprava krovinorezov 4500235127 Ladislav Sakmáry, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 17190444 700,65
22.05.2024 2224005202 oprava tunelového rozhlasu ZM/2021/0060 4500234474 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 3,125,52
22.05.2024 2224005203 oprava merania CO na OP4 ZM/2021/0060 4500235833 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 2,152,40
22.05.2024 2224005204 pranie OOPP 5/2024 4500237765 Ekomus s. r. o., M. R. Štefánika 34, Nová Baňa, 968 01, SK 53477910 39,70
22.05.2024 2224005206 Analýza odpadovej vody 4500234801 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 65,60
22.05.2024 2224005216 OOPP obuv, bunda, tričko 4500237137 Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK 34906231 142,41
22.05.2024 2224005217 Likvidácia odpadu 05/24 ZML/328/2010 4500237632 Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK 31720463 283,63