Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.10.2024 2224012365 Periodické školenie zam. 4500244781 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 755,50
31.10.2024 2224012366 Nájom hygienického zariadenia 4500232348 CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK 31411045 63,00
31.10.2024 2224012367 Oprava vozidla 4500245605 DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK 36465224 194,32
31.10.2024 2224012368 Oprava vozidla 4500245722 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 998,27
31.10.2024 2224012369 Oprava vozidla 4500245721 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 984,47
31.10.2024 2224012370 Oprava vozidla 4500245888 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 601,52
31.10.2024 2224012371 Oprava vozidla 4500245889 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 7,041,92
31.10.2024 2224012372 Kontrola a justáž cestnej váhy 4500244709 TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK 36286451 795,00
31.10.2024 2224012373 Overenie cestnej váhy 4500244707 TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK 36286451 695,00
31.10.2024 2224012374 Likvidácia odpadu 4500245369 Obec Galovany, Galovany 67, Galovany, 032 11, SK 00315184 305,93