Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.04.2024 2224004256 USB token 4500237149 PosAm, spol. s r.o., Bajkalská 28, Bratislava, 821 09, SK 31365078 82,00
29.04.2024 2224004258 ND na vozidlá 4500236629 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK 36313696 350,00
29.04.2024 2224004259 ND na postrekovače 4500236626 Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK 35242574 676,72
29.04.2024 2224004195 vytýčenie podzemného energ. zar. 4500236187 Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK 36442151 95,00
29.04.2024 2224004260 Kardan pohonu 4500236480 KONY TRENČÍN, s.r.o., Hlavná 1, Trenčín, 911 05, SK 36315036 577,00
29.04.2024 2224004239 Analýza odpadových vôd 4500231995 Eurofins Environment Testing Slovakia s. r. o., Robotnícka 820/36, Turčianske Teplice, 039 01, SK 53248376 190,60
29.04.2024 2224004262 Konferencia Pracovné právo 4500234790 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01, SK 31592503 595,00
29.04.2024 2224004263 Servítky Gastro ZM/2023/0183 4500236450 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 93,00
29.04.2024 2224004264 oprava mostných záverov ZM/2023/0510 4500234380 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 39,100,61
29.04.2024 2224004265 ND na vozidlá, mazivá 4500236302 AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK 43992471 527,68