Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.04.2024 2224003831 analýza povrchových vôd 4500232355 EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, Košice, 040 12, SK 31684165 549,00
18.04.2024 2224003832 Analýza povrchových vôd 4500232353 EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, Košice, 040 12, SK 31684165 82,50
18.04.2024 2224003895 Oprava krovinorezu 4500235955 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 94,17
18.04.2024 2224003896 Oprava príves. vozíka 4500235368 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 136,00
18.04.2024 2224003897 Kamenivo 4500235708 Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK 47631805 604,80
18.04.2024 2224003898 ND na vozidlá, mazivá 4500236167 Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK 22909133 179,39
18.04.2024 2224003899 Pracovné náradie, mat. 4500235862 HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK 50111990 983,23
18.04.2024 2224003900 Pneuservis AA777BR 4500236159 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 110,00
18.04.2024 2224003901 Oprava BA144PN 4500236151 VEDOS, s. r. o., Rožkovany 11, Lipany nad Torysou, 082 71, SK 45626618 429,21
18.04.2024 2224003902 ND na vozidlá 4500235666 AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK 43992471 639,20