Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.03.2024 2224003019 servis BT581EK 4500235123 Autonovum s. r. o., Belá 7387, Trenčín, 911 01, SK 46810773 388,95
28.03.2024 2224003020 elektroinštalačný materiál 4500235157 MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31563694 358,23
28.03.2024 2224003021 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500234871 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 1,513,25
28.03.2024 2224003022 Ubytovanie 22.-24.3.2024 4500233964 ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o., Jánska dolina 2190, Liptovský Ján, 032 03, SK 36426300 3,104,82
28.03.2024 2224003023 vpusť vtoková plastová 4500234238 MEA Water Management Slovensko s. r, Areál PDP Drietoma 1, Drietoma, 913 03, SK 53393813 825,00
28.03.2024 2224003024 servis reverznej osmózy 4500234447 Aquael M.S Servis s.r.o., Ružindol 299, Ružindol, 919 61, SK 52007138 307,46
28.03.2024 2224003025 oprava BL314UI 4500232078 BEGAM, spol. s r.o., Bratislavská 78, Trnava, 917 02, SK 31442242 3,076,58
28.03.2024 2224003026 stavebný, spoj. materiál 4500234477 ŠRÓBIK Plus, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK 45623295 25,89
28.03.2024 2324002003 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2024/02900 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 10,443,75
28.03.2024 2224003027 oprava vysokotlak. stroja 4500235217 KOMPLET Chalupka s.r.o., Záturčianska 3778/62, Martin, 036 01, SK 50563050 359,50